安徽广播电视大学六安分校2017年部门决算情况

安徽广播电视大学六安分校2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 安徽广播电视大学六安分校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学六安分校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学六安分校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽广播电视大学六安分校概况

一、部门职责

安徽广播电视大学六安分校主要职责是：贯彻党的教育方针，进行成人继续教育，以学历教育和相关专业技术教育、社区教育等非学历继续教育并存。加强以网络资源为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为六安经济和社会发展培养“留得住、用得上”的人才。

二、机构设置

内设机构主要有办公室、总务处、教学处、教务处、培训处、网络资源中心。

从决算单位构成看，纳入我校2017年度部门决算编制范围是本级单位决算。详细情况见下表：

第二部分 安徽广播电视大学六安分校2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                                            

 支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年安徽广播电视大学六安分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽广播电视大学六安分校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计789.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计789.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少13.25万元和10.41万元，下降1.65%和1.30%，主要原因：一是我校严格执行中央八项规定政策，厉行节约；二是一般性压减支出等八项支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计659.49万元，其中：财政拨款收入471.43万元，占71.48%；事业收入188.06万元，占28.52%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计759.76万元，其中：基本支出470.12万元，占61.88%；项目支出289.64万元，占38.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计587.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计587.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收入总计增加39.69万元，收入增长7.24%，主要原因：一是在职人员薪级工资增加；二是新招录人员增加；支出总计各减少87.09万元，支出下降12.91%，主要原因：一是我校严格执行中央八项规定政策，厉行节约；二是一般性压减支出等八项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入471.43万元，占本年收入的59.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增减少76.41万元，下降13.95%。主要原因是2017年退休人员工资全员划到社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出586.22万元，占本年支出的74.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.40万元，下降13.10%。主要原因一是我校严格执行中央八项规定政策，厉行节约；二是一般性压减支出等八项支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出586.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出 532.91万元，占90.91%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.53万元，占5.21%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.78万元，占3.89%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.25万元，支出决算为586.22万元，完成年初预算的121.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是个别项目资金跨年度支出，二是增加了人员职业年金等社会保障费用支出，三是物价上涨。其中:基本支出470.12万元，占80.20%；项目支出116.10万元，占19.80%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为481.25万元，支出决算为470.12万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月后退休人员工资纳入社保管理。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目资金跨年度支出，二是增加了人员职业年金等社会保障费用支出，三是物价上涨。
3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为10万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的54.8%，决算数小于预算数的主要原因是有部分教职工因工作时间与培训时间冲突，将学习时间后推。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出470.12万元，其中人员经费335.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费134.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年安徽广播电视大学六安分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2017年度，安徽广播电视大学六安分校政府采购支出总额 47.29万元，其中：政府采购货物支出47.29万元。授予中小企业合同金额47.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽广播电视大学六安分校共有车辆1辆，单价20万元。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，安徽广播电视大学六安分校按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元，为非税收入专户核拨289.64万元，全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及非税收入专户核拨289.64万元。根据预算绩效管理要求，组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，安徽广播电视大学六安分校在社会知名度、电大学员满意度达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽广播电视大学六安分校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽广播电视大学六安分校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为11.70万元，完成预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因一是我校严格执行中央八项规定政策，厉行节约；二是一般性压减支出等八项支出减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含我校本级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽广播电视大学六安分校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，2017年我校未安排因公出国（境）;公务接待费支出决算7.95万元，占67.95%；公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，占32.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，2017年我校未安排因公出国（境）。

2.公务接待费支出7.95万元, 与2016年度决算相比，减少0.05万元，下降0.6%，下降的原因是我校严格贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年安徽广播电视大学六安分校国内公务接待共110批次（其中外事接待0批次），723人次（其中外事接待0人次）。主要是用于我校日常行政运行、教学管理、教学检查。

3.公务用车购置及运行费支出3.75万元，与2016年度决算相比，增加0.38万元，增长11.28%，增长的原因是我校车辆年代就为久远，较为老旧，车辆耗损耗费增加。我校2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我校日常行政运行、教学管理、教学检查、外出公务等事项。2017年底，我校开支财政拨款的公务用车保有量为01辆。

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