六安电大2018年度部门决算情况

六安电大2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安电大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安电大2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安电大2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽广播电视大学六安分校

2018年度部门决算情况

第一部分 六安电大概况

一、部门职责

安徽广播电视大学六安分校主要职责是：贯彻党的教育方针，进行成人继续教育，以学历教育和相关专业技术教育、社区教育等非学历继续教育并存。加强以网络资源为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为六安经济和社会发展培养“留得住、用得上”的人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安电大2018年度部门决算包括本级决算，与预算保持一致。详细情况见下表：

第二部分 安徽广播电视大学六安分校2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年安徽广播电视大学六安分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安电大2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计988.84万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计988.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加199.52万元，增长25.31%，主要原因：一是生源数增加导致综合定额增加，进一步导致财拨收入的增加；二是生源数增加带来的各项费用支出增加进而导致教育支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计987.52万元，其中：财政拨款收入670.27万元，占67.87%；事业收入206.01万元，占20.86%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入111.24万元，占11.27%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计908.10万元，其中：基本支出685.66万元，占75.50%；项目支出222.44万元，占24.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计671.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计671.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加84.06万元，增长14.31%，主要原因：一是生源数增加导致综合定额增加，进一步导致财拨收入的增加；二是生源数增加带来的各项费用支出增加进而导致教育支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入670.27万元，占本年收入的67.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加198.84万元，增长42.18%。主要原因是生源数增加导致综合定额增加，进一步导致一般公共预算财拨收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出662.01万元，占本年支出的66.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.79万元，增长12.93%。主要原因是生源数增加带来的各项费用支出增加进而导致教育支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出662.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%;教育（类）支出617.61万元，占93.29%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出27.75万元，占4.19%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出16.65万元，占2.52%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.86万元，支出决算为670.27万元，完成年初预算的162.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是个别项目资金跨年度支出；二是增加了人员职业年金等社会保障费用支出；三是生源数增加带来的各项费用支出增加进而导致教育支出的增加。其中:基本支出670.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位未安排一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）的收入和支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位未安排一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）的收入和支出。3.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项），年初预算为367.46万元，支出决算为625.87万元，完成年初预算的170.32%，决算数大于预算数的主要原因是个别项目资金跨年度支出，二是增加了人员职业年金等社会保障费用支出，三是物价上涨。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于与预算数相等。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出662.01万元，其中人员经费542.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费120.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年安徽广播电视大学六安分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

六安电大为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安电大政府采购支出总额49.13万元，其中：政府采购货物支出49.13万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.38万元，占政府采购支出总额的43.52%，其中：授予小微企业合同金额27.75万元，占政府采购支出总额的56.48%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安电大共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金180.00万元，占项目预算总额的82.96%。上述项目并未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，安徽广播电视大学六安分校在社会知名度、电大学员满意度达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，较好地完成了一下目标：（1）维持学校教学、办公正常开展，确保人员工资；（2）现代信息技术为支撑，搭建开放灵活、功能强大的网络平台，开发网络学习课程和数字化学习资源，探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平；（3）通过电视、报纸、网站、公交车等宣传手段，加大电大的社会知晓度和认可度，确保招生数量不出现大的下滑；加强考试监督管理，确保学员保质保量按时毕业；（4）按时足额上缴中央、省级电大费用，维持正常系统办学。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

   六安电大在2018年度部门决算中公开“网络远程教育及科研培训”1个项目绩效自评结果。

   网络远程教育及科研培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络远程教育及科研培训项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为81.46.00万元，完成预算的81.46%。主要产出和效果：通过项目实施，为教师教学费用、实践环节等费用的发放提供了保障，为正常教学办公提供了必要的资金支持，保障了正常教学运转、网络远程教育的正常运行。发现的主要问题：预算执行不完整，部分经费结转下年使用。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。

   公开上述项目绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安电大2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安电大2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为7.18万元，完成预算的19.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政统一口径的不一致，专用车辆的采购并未算入“三公”经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，我校无下属单位，仅包含我校本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安电大2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算4.78万元，占66.57%；公务用车购置及运行费支出决算2.40万元，占33.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2018年度预算安排保持一致，我校未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费支出4.78万元, 与2018年度预算相比，减少3.22万元，下降40.25%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年度我校严格贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2018年六安电大国内公务接待共102批次（其中外事接待0批次），957人次（其中外事接待0人次），主要是用于我校日常行政运行、教学管理、教学检查。经费使用贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出2.40万元，与2018年度预算相比，减少26.6万元，下降91.72%，其中公务用车购置费与预算相比减少25万元，下降100.00%，主要原因是2018年安排公务用车购置费25万元，为专用车辆购置，截止2018年底已发生支出21.85万元，其余已结转至下年，但由于财政统一口径的不一致，专用车辆的采购并未算入“三公”经费。公务用车运行维护费与预算相比减少1.6万元，下降40.00%，主要原因严格做好车辆的使用和管理，进一步压减公务用车运行维护费。2018年度我校老驾驶年初离职，招聘新驾驶员于5月份才到岗，期间公车因无人驾驶故未发生费用，因此导致年度公车运行维护费较往年有所下降。我校的公务用车购置及运行费包括专用车辆购置费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我校日常办公、教学管理、教学检查、期末考试期间接送试卷、外出公务等事项。2018年末，我校开支财政拨款的公务用车保有量为01辆。