六安电大2015年部门决算情况

一、部门主要职能

六安电大主要职责是：贯彻党的教育方针，进行成人继续教育，以学历教育和相关职业教育、社区教育等非学历继续教育并存。加强以网络资源为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为六安经济和社会发展培养“留得住、用得上、信得过”的人才。

二、2014年度部门决算单位构成

六安电大2014年度部门决算是本级单位决算。

三、六安电大2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计823.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计796.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计减少45.8万元，降低5.27%，主要原因：成人教育招生及相关培训业务出现下滑造成收入减少。支出总计增加20.5万元，增加2.64%，主要原因：学校基础设施老旧，进行了维修；购置了较多的教学办公设备。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计823.8万元，其中：财政拨款收入387.1万元，占46.99%；事业收入436.7万元，占53.01%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计796.8万元，其中：基本支出479.66万元，占60.20%；项目支出317.14万元，占39.80%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计387.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计480.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入总计增加66.43万元，增长17.16%，主要原因：一是人员工资增加；二是基础设施维修力度加大；政府采购项目增加。财政拨款支出总计减少31.9万元，降低6.23%，主要原因：个别项目实施进度滞后，造成资金不能按时支付；部分资金的使用牵涉到跨年度支付的情况。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出480.4万元，占本年支出的60.29%。与2014年相比，财政拨款支出减少31.9万元，降低17.16%。主要原因:个别项目实施进度滞后，造成资金不能按时支付；部分资金的使用牵涉到跨年度支付的情况。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为739.75万元，支出决算为796.8万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因:基础设施维修力度加大；政府采购项目增加。其中基本支出479.66万元，占60.20%；项目支出317.14万元，占39.80%万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出479.7万元，其中人员经费337.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费142.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出等。

项目支出0.69万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我部门2015年决算没有政府性基金支出

（一）政府采购情况

2015年度六安市电大政府采购支出总额128.86万元，其中：政府采购货物支出128.86万元，授予中小企业合同金额128.86万元，占政府采购支出总额100%。

（二）国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，六安电大共有车辆1辆。

附件：1、收入支出决算总表

          2、收入决算表

          3、支出决算表

          4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              六安市电大2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                               单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市电大2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.82万元，完成年初预算的106.83%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为8.38万元，完成年初预算的104.75%，公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成年初预算的1.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

2015年六安电大未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出8.38万元, 与2014年度决算相比，减少2.12万元，下降20.19%。，在经费使用上主要是严格贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

2015年六安市电大国内公务接待共73批次，730人次。主要是用于主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费支出4.44万元，与2014年度决算相比，增加0.5万元，增长12.82%。，由于业务拓展和系统往来及车辆老化增加了维护费等，公务用车运行维护费略增0.5万元。

2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务等。2015年，六安市电大开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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