六安电大2021年部门预算公开

附件1

安徽广播电视大学六安分校

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.安徽广播电视大学六安分校2021年财政拨款收支总体情况表

2.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算支出预算情况表

3.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.安徽广播电视大学六安分校2021年政府性基金预算收支总表

5.安徽广播电视大学六安分校2021年国有资本经营预算收支总表

6.安徽广播电视大学六安分校2021年收支总体情况表

7.安徽广播电视大学六安分校2021年收入预算总体情况表

8.安徽广播电视大学六安分校2021年支出预算总体情况表

9.安徽广播电视大学六安分校2021年基本支出预算总体情况表

10.安徽广播电视大学六安分校2021年政府采购支出预算表

11.安徽广播电视大学六安分校2021年政府购买服务支出预算表

12.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.安徽广播电视大学六安分校2021年项目支出表

14.安徽广播电视大学六安分校2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

六安电大为市财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育和非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，坚持“立德树人”的根本任务，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系，共计开设财经、文法、理工、师范等学科40多个本、专科专业，目前学历教育在籍生8432人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，非学历培训每年达70000余人次，承担计算机等级考试、教育部网考课程统考、安徽省成人教育学位英语等社会性考试每年达6000余人次。此外，我校还承担开展社区教育、老年开放教育等社会性工作。

六安电大充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，为我市培养了大批“留得住、用得上”的各级各类应用型人才。面向未来，学校继续坚持“为党育人、为国育才”的教育方针，以服务六安经济社会发展、构建终身教育体系和建设学习型社会为己任，以现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源为支撑，以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼，进一步改革创新、提高质量、突出特色、打造品牌，全面提升整体办学实力，推进国家开放大学六安学院建设，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为学习型六安建设提供有力支撑，为幸福六安美好六安建设再做贡献。

二、部门机构设置和人员情况

安徽广播电视大学六安分校2021年度部门预算包括六安电大部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个,事业单位1个，为安徽广播电视大学六安分校本级；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位1个,为安徽广播电视大学六安分校本级）,编制27个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编26个，自收自支1个）,实有人数37人（其中：在职21人，离休0人，退休16人）。

安徽广播电视大学六安分校2021年度单位预算为安徽广播电视大学六安分校单位本级预算,单位性质为公益二类事业单位,编制27个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编26个，自收自支1个）,实有人数37人（其中：在职21人，离休0人，退休16人）。

三、2021年主要工作任务

1.国家开放大学六安学院挂牌。根据教育部《国家开放大学综合改革方案》（教职成〔2020〕6号）要求，29所省级电大20年底实现整体翻牌，成立省级开放大学。作为市级分校，我们将在安徽省开放大学的指导和市教育主管部门的支持下，不断加强内涵建设，做好转型的各种准备，完成安徽广播电视大学六安分校向六安开放学院的战略转型。

2.加强基础设施建设，完善办学条件。积极协调实施好办公教学用房的局部改建工程；更新多媒体机房硬件、软件条件，建设云教室，满足远程教育办学及战略转型的需要。

3.加大人才的引进和培训力度，加强师资队伍建设。积极争取招聘人才指标，引进思政教师等急需专业的人才，满足教学需要；采取走出去和请进来等方式，加大对青年教师的业务培训，不断提高学校师资队伍的业务能力和整体素质，稳步提高进行质量。

4.充分发挥安徽专业技术人员继续教育在线平台优势，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

5.积极扩大办学规模，提升办学质量。多手段、多渠道进行招生宣传，拓宽生源渠道，扩大办学规模；加强教育教学过程的监控和管理，在教学质量上下功夫，积极开展各类教学活动，重视科研，营造良好的学习和科研氛围，提质量、重声誉、树形象。

6.大力开拓培训项目，逐步加大非学历教育比重。加强与行业部门的合作，积极配合教育主管部门，进一步开展社区教育、老年教育等社会性教育，为地方经济和社会发展服务，促进学校的转型发展。

 第二部分   2021年部门预算表

1. 安徽广播电视大学六安分校2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

   1.安徽广播电视大学六安分校2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

   2.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

   3.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

   4.安徽广播电视大学六安分校2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

   5.安徽广播电视大学六安分校2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

   6.安徽广播电视大学六安分校2021年收支总体情况表（附表6）

   7.安徽广播电视大学六安分校2021年收入预算总体情况表（附表7）

   8.安徽广播电视大学六安分校2021年支出预算总体情况表（附表8）

   9.安徽广播电视大学六安分校2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

   10.安徽广播电视大学六安分校2021年政府采购支出预算表（附表10）

   11.安徽广播电视大学六安分校2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

   12.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

   13.安徽广播电视大学六安分校2021年项目支出表（附表13）

   14.安徽广播电视大学六安分校2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽广播电视大学六安分校2021年财政拨款收支预算546.27万元，与上年预算相比，收支总计各减少14.33万元，下降2.56%万元，主要原因：2020年新增一名退休人员，导致财拨收入较上年有所下降。收入来源为：经常收入预算拨款546.27万元；支出按功能分类分为：教育支出504.99万元、社会保障和就业支出23.59万元、住房保障支出17.69万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

安徽广播电视大学六安分校一般公共预算收入546.27万元，较上年减少14.33万元，下降2.56%，主要原因是2020年新增一名退休人员，导致财拨收入较上年有所下降。一般公共预算支出546.27万元，比上年预算数减少14.33万元，下降2.56%，主要原因是2020年新增一名退休人员，导致一般公共预算支出较上年有所下降。具体情况如下：

（一）“教育支出”2021年预算504.99万元，比2019年预算减少12.05万元，下降2.33%，主要原因是去年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致今年教育支出较上年有所减少。其中，1.广播电视学校504.99万元，较上年减少12.05万元，下降2.33%，主要原因是去年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致今年教育支出较上年有所减少。（二）“社会保障和就业支出”2021年预算23.59万元，2020年预算24.89万元，比2020年预算减少1.3万元，下降5.22%，减少原因：一方面是减税降费大环境下，单位应承担的社保费用降低，另一方面是2020年新增一名退休人员，从而导致社会保障和就业支出较上年减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算23.59万元，主要用于六安电大按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。其中，1.机关事业单位基本养老保险缴费23.59万元，较上年减少1.30万元，下降5.22%，主要原因是一方面是减税降费大环境下，单位应承担的社保费用降低，另一方面是2020年新增一名退休人员，从而导致社会保障和就业支出较上年减少。

（三）“住房保障支出”2021年预算17.69万元，比2020年预算减少0.98万元，下降5.25%，2020新增一名退休人员，相应的住房保障方面的支出减少。其中：“住房公积金”预算17.69万元，主要用于六安电大按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。其中，1.住房公积金17.69万元，较上年减少0.98万元，下降5.25%，主要原因是2020新增一名退休人员，相应的住房保障方面的支出减少。三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

三、安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算基本支出546.27，具体情况如下：

（一）工资福利支出224.78万元，主要包括：基本工资86.15万元、绩效工资61.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.32万元、其他工资福利支出24.72万元、其他社会保障费1.03万元、机关事业单位基本养老保险23.59万元、住房公积金17.69万元。

（二）商品和服务支出310.96万元，主要包括：办公费79.48万元、印刷费5万元、邮电费7万元、物业管理费2.70万元、差旅费20万元、培训费20万元、维修（护）费25万元、劳务费90万元、委托业务费38万元、其他交通费用8.7万元、工会经费1.77万元、福利费0.11万元、其他商品服务支出1.60万元等。

（三）对个人和家庭的补助10.53万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出10.53万元。

1. 四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

   安徽广播电视大学六安分校2021年政府性基金收入预算0万元。

   安徽广播电视大学六安分校2021年政府性基金支出预算0万元。

   五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

   安徽广播电视大学六安分校2021年国有资本经营收入预算0万元。

   安徽广播电视大学六安分校2021年国有资本经营支出预算0万元。

   六、关于2021年收支预算总体情况说明

   按照综合预算管理的原则，安徽广播电视大学六安分校所有收入和支出均纳入预算管理。安徽广播电视大学六安分校2021年收支总预算736.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入546.27万元，财政专户管理非税收入190.58万元，支出包括：教育支出695.57万元、社会保障和就业支出23.59万元，住房保障支出17.69万元。

   七、关于2021年收入预算总体情况说明

   2021年部门组织收入370万元，部门可支配收入736.85万元，减少原因主要一是2020年新增一名退休人员，导致财拨收入较上年有所下降，二是去年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致今年财拨收入较上年有所减少。

   八、关于2021年支出预算总体情况说明

   2021年部门支出预算总额736.85万元，较上年减少16.63万元，下降2.2%，主要原因是：一是2020年新增一名退休人员，相应的工资、社保、住房公积金等人员经费较往年有所下降，进而导致财拨收入较上年有所下降；二是去年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致今年财拨收入较上年有所减少。其中：基本支出557.42万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出179.43万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

   九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

   根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额179.43万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排179.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

   1.招生宣传和考试费用项目支出35万元，项目类型为专项业务费，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排35万元。

   项目立项依据：为了每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传发生的开支；每年4次开放教育入学测试和期末考试；合作的5所高校网络教育入学测试和期末考试每年15次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2-3次期末考试，全年大约2.5万考次左右。

   项目内容：招生宣传和考试费用。

   项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目（款级）细化编制为：办公费20万元、劳务费15万元。

   项目政府采购预算金额：20万元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    

   2.网络远程教育及科研培训费用54万元，项目类型为运转维护费，其中，财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排54万元。

   项目立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》安排。

   为积极推进国家开放大学六安开放学院建设，实现电大向开放大学战略转型的发展，积极构建终身教育学习体系，国家开放大学建设方案明确指出： 用3-5年时间在市级电大的基础上建成体制健全、机制灵活、运转有序、覆盖城乡、基于网络的国家开放大学六安学院。通过促进教育信息化，引领教育现代化，以现代信息技术为支撑，搭建开放灵活、功能强大的网络平台，开发网络学习课程和数字化学习资源，探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平；必须以卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体，开展形式多样的非学历继续教育和内容丰富的学历继续教育，实现人人皆学、时时能学、处处可学的奋斗目标；通过现代信息

   技术和互联网，把社会优质教育资源输送到千家万户，实现优质教育资源全体社会成员共享，促进教育公平和社会公平。

   我校发展的中期目标是构建终身教育学习资源中心，是对教育资源和人才培养模式进行优化和整合，实现终身教育与终身学习双向强化，形成教育型社会和学习型社会的组合，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。同时，终身教育平台将整合国内外教育资源，建立起“教育超市”和“教育网络”，实现优质教育资源共享，促进和推动学习型社会的形成。

   项目内容：网络远程教育及科研培训费用。

   项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元、劳务费26万元、办公设备购置5.92万元、专用设备购置12.6万元，信息网络及软件购置更新1.48万元。

   项目政府采购预算金额：20万元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   3.上缴中央、省级电大费用项目支出90.43万元，项目类型为上缴上级支出，其中，非税收入专户核拨收入安排90.43万元。

   项目立项依据：电大是系统办学，根据中央广播电视大学系统规定上缴比例安排。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

   项目内容：上缴中央、省级电大费用。

   项目起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

   项目级次：本项目属于本单位支出。

   项目经济科目细化编制为：其他支出90.43万元。

   项目政府采购预算金额：0。

   十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

   根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算8万元，较上年减少4万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。

   （二）公务接待费支出8万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

   （三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算减少4万元，下降100%，主要原因是2020年6月我校实行了公车改革，单位公务车辆交由公务用车管理平台统一管理，目前我校没有公务车辆，所以也就没有安排公务用车购置及运行费收入和支出。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年预算减少4.00万元，下降100%。

   十一、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况。

   安徽广播电视大学六安分校是事业单位，非行政单位，2021年部门机关运行经费未安排。

   （二）政府采购预算安排情况。

   2021年安徽广播电视大学六安分校政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

   根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，安徽广播电视大学六安分校办公房屋等国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

   根据六教[2020]15号文件规定，安徽广播电视大学六安分校公务车辆交由公务用车管理平台统一管理。

   根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021年共安排资产购置支出3项，资金总额20万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排20万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

   1、办公设备购置经费5.92万元，其中：非税收入专户核拨收入安排5.92万元。

   主要购置：台式电脑10台、多功能一体机4台、空调2台。

   2、专用设备购置经费12.6万元，其中：非税收入专户核拨收入安排12.6万元。

   主要购置：教学专用台式电脑30台。

   3、信息网络及软件购置更新1.48万元，其中：非税收入专户核拨收入安排1.48万元。

   主要购置：信息网络及软件一套。

（四）项目及绩效目标情况。

安徽广播电视大学六安分校2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。安徽广播电视大学六安分校预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金179.43万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。  

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附表：2021年部门预算表（14张）

1.安徽广播电视大学六安分校2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.安徽广播电视大学六安分校2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.安徽广播电视大学六安分校2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.安徽广播电视大学六安分校2021年收支总体情况表.PDF

7.安徽广播电视大学六安分校2021年收入预算总体情况表.PDF

8.安徽广播电视大学六安分校2021年支出预算总体情况表.PDF

9.安徽广播电视大学六安分校2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.安徽广播电视大学六安分校2021年政府采购支出预算表.PDF

11.安徽广播电视大学六安分校2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.安徽广播电视大学六安分校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.安徽广播电视大学六安分校2021年项目支出表.PDF

14.安徽广播电视大学六安分校2021年项目支出预算绩效目标表.PDF