六安电大2020年部门预算公开说明

附件1

安徽广播电视大学六安分校

2020年部门预算公开

2020年1月

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

六安电大为财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育和非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系,开设财经、文法、理工、师范等学科40多个本、专科专业，目前在校生为7181人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，年培训人次在7万左右。

六安电大充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，未为地方培养大批“留得住、用得上”的各级各类应用型人才。 面向未来，学校继续坚持“为党育人、为国育才”的教育方针，以服务六安经济社会发展、构建终身教育体系和建设学习型社会为主要目标，以现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源为支撑，以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼，进一步改革创新、提高质量、突出特色、打造品牌，全面提升整体办学实力，推进国家开放大学六安学院建设，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为学习型六安建设提供有力支撑，为幸福六安美好六安建设再做贡献。

二、部门机构设置和人员情况

六安电大由市本级单位组成,为公益二类事业单位，核定编制数27人（注：可用事业编制为24人），员额内聘用5人。实有人数33人（其中：在职22人，退休15人）。

三、2020年主要工作任务

1.创建国家开放大学六安学院。根据电大系统办学统一要求，在加强内涵建设和精心准备基础上，力争早日实现安徽广播电视大学六安分校向六安开放学院的战略转型。

2.加强基础设施建设，完善办学条件。做好办公教学用房的局部改建工程；更新多媒体机房硬件、软件条件，满足办学及战略转型的需要。

3.加大人才的引进和培训力度，加强师资队伍建设。不断提高学校师资队伍的业务能力和整体素质。

4.充分发挥安徽专业技术人员继续教育在线平台优势，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

5.积极扩大办学规模，提升办学质量。多手段、多渠道进行招生宣传，拓宽生源渠道，扩大办学规模；加强教育教学过程的监控和管理，在教学质量上下功夫，积极开展各类教学活动，营造良好的学习和科研氛围，提质量、重声誉、树形象。

6.大力开拓培训项目，逐步加大非学历教育比重。加强与行业部门的合作，积极配合教育主管部门，开展社区教育、老年教育，为地方经济和社会发展服务，促进学校的转型发展。

第二部分   2020年部门预算表

安徽广播电视大学六安分校2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安电大2020年财政拨款收支预算560.60万元，较上年增加24.76万元，增长4.62%，主要原因：今年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致财拨收入较上年有所增加。收入来源为：财政拨款收入560.60万元。支出按功能分类分为：教育支出517.04万元、社会保障和就业支出24.89万元、住房保障支出18.67万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安电大一般公共预算收入560.60万元，较上年增加24.76万元，增长4.62%，今年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致财拨收入较上年有所增加。一般公共预算支出560.60，比上年预算数增加24.76万元，增长4.62%，主要原因是扶贫补助经费增加。具体情况如下：

（一）“教育支出”2020年预算517.04万元，比2019年预算增加22.46万元，增长4.54%，今年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致教育支出较上年有所增加；

（三）“社会保障和就业支出”2020年预算24.89万元，2019年预算25.79万元，比2019年预算减少0.9万元，下降3.49%，减少原因主要是减税降费大环境下，单位应承担的社保费用降低，从而导致社会保障和就业支出较上年减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.89万元，主要用于六安电大按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；

（三）“住房保障支出”2020年预算18.67万元，比2019年预算增加3.20万元，增长20.69%，2019新招聘3名在职在编人员，相应的住房保障方面的支出增加。其中：“住房公积金”预算18.67万元，主要用于六安电大按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安电大2020年一般公共预算基本支出541.36万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出236.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金。

（二）商品和服务支出303.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.41万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

安徽广播电视大学六安分校部门2020年政府性基金收入预算0万元。

安徽广播电视大学六安分校部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

安徽广播电视大学六安分校部门2020年社保基金收入预算0万元。

安徽广播电视大学六安分校部门2020年社保基金支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安电大2019年收支总预753.48万元，较上年减少2.79万元，减少0.4%，主要原因：纳入专户安排的资金减少。收入来源为：财政拨款收入560.60万元、非税收入专户核拨收入192.88万元；支出包括：教育支出709.92万元、社会保障和就业24.89万元、住房保障支出18.67万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入365万元，部门可支配收入753.48万元，减少原因主要由于一般公共预算安排了一定金额的劳务费，今年非税收入专户核拨收入安排的劳务费与去年比较少，因此，非税收入专户核拨收入安排的预算资金较去年有所降低。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额753.48万元，同上年相比减少2.79万元。其中：财政拨款（补助）安排560.60万元，同上年相比增加24.76万元，非税收入专户核拨收入安排192.88万元，较去年下降27.55万元。各项支出增减原因分析：（1）今年新增补齐已退休自愿驻村扶贫的王大放同志的扶贫补助经费（2018年4月到2020年底）17.27万元，导致财拨收入较上年有所增加；

（2）由于一般公共预算安排了一定金额的劳务费，今年非税收入专户核拨收入安排的劳务费与去年比较少，因此，非税收入专户核拨收入安排的预算资金较去年有所降低。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目4个，资金总额198.67万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排19.24万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排179.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、专项业务费35万元，非税收入专户核拨收入安排35万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排35万元。

项目立项依据：为了每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支；每年4次开放教育入学测试和期末考试；合作的7所高校网络教育入学测试和期末考试每年21次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试，全年大约11.6万考次。

成人开放教育、网络教育、一村一名大学生电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段；到企业、乡镇、街道社区调研招生生源。每年11.6万次的期末考试监考、巡考、考务。

项目内容：招生宣传和考试费用。

项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费20万元、劳务费15万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.运转维护费54万元，非税收入专户核拨收入安排54万元。

项目立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》安排。

为积极推进国家开放大学六安开放学院建设，实现电大向开放大学战略转型的发展，积极构建终身教育学习体系，国家开放大学建设方案明确指出： 用3-5年时间在市级电大的基础上建成体制健全、机制灵活、运转有序、覆盖城乡、基于网络的国家开放大学六安学院。通过促进教育信息化，引领教育现代化，以现代信息技术为支撑，搭建开放灵活、功能强大的网络平台，开发网络学习课程和数字化学习资源，探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平；必须以卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体，开展形式多样的非学历继续教育和内容丰富的学历继续教育，实现人人皆学、时时能学、处处可学的奋斗目标；通过现代信息技术和互联网，把社会优质教育资源输送到千家万户，实现优质教育资源全体社会成员共享，促进教育公平和社会公平。

我校发展的中期目标是构建终身教育学习资源中心，是对教育资源和人才培养模式进行优化和整合，实现终身教育与终身学习双向强化，形成教育型社会和学习型社会的组合，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。同时，终身教育平台将整合国内外教育资源，建立起“教育超市”和“教育网络”，实现优质教育资源共享，促进和推动学习型社会的形成。

项目内容：网络远程教育及科研培训费用。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元、劳务费26万元、其他交通费用3万元、办公设备购置10万元、专用设备购置10万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.上缴上级支出90.43万元，非税收入专户核拨收入安排90.43万元。

项目立项依据：电大是系统办学，根据中央广播电视大学系统规定上缴比例安排。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

项目内容：上缴中央、省级电大费用。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他支出90.43万元。

项目政府采购预算金额：0。

4.对个人和家庭补助19.24万元，财政预算内拨款（补助）安排。

项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号)。

项目内容：驻村扶贫及挂职干部补助。

项目起止时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其它交通费用0.47万元，生活补助18.77万元。

项目政府采购预算金额：0。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2019年预算持平。

（二）公务接待费支出8万元，较2019年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4 万元，较2019年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2019年预算持平；公务用车运行维护费4万元，较2019年预算持平。

十一、关于其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

安徽广播电视大学六安分校是事业单位，非行政单位，2019年部门机关运行经费未安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年安徽广播电视大学六安分校政府采购预算总额78万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日，安徽广播电视大学六安分校固定资产总金额453.11万元，较上年减少30.41万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备371.56万元、专用设备32.23万元、其他资产49.32万元。

    未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2020年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

    2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安电大2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金144.43万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF