安徽广播电视大学六安分校2019年项目支出预算安排情况说明

安徽广播电视大学六安分校2019年项目支出预算安排情况说明

2019年1月

目　　录

第一部分  2019年部门项目支出预算安排情况

    一、2019年部门项目支出预算安排情况说明

第二部分  预算绩效管理情况

    一、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况

1.  

    

   安徽广播电视大学六安分校2019年项目支出预算安排情况说明

    

       根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门项目支出预算草案。

    

   第一部分  2019年部门项目支出预算安排情况

    

       根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额217.40万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1.97万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排215.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

       1.专项业务费35万元，非税收入专户核拨收入安排35万元，。

       项目立项依据：为了每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支；每年4次开放教育入学测试和期末考试；合作的7所高校网络教育入学测试和期末考试每年21次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试，全年大约11.6万考次。

       成人开放教育、网络教育、一村一名大学生电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段；到企业、乡镇、街道社区调研招生生源。每年11.6万次的期末考试监考、巡考、考务。

       项目内容：招生宣传和考试费用 。

       项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目（款级）细化编制为：办公费15万元、劳务费12万元、其他商品和服务支出8万元。

       项目政府采购预算金额：0。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       2.运转维护费90.43万元，非税收入专户核拨收入安排90.43万元。

       项目立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》安排。

       为积极推进国家开放大学六安开放学院建设，实现电大向开放大学战略转型的发展，积极构建终身教育学习体系，国家开放大学建设方案明确指出： 用3-5年时间在市级电大的基础上建成体制健全、机制灵活、运转有序、覆盖城乡、基于网络的国家开放大学六安学院。通过促进教育信息化，引领教育现代化，以现代信息技术为支撑，搭建开放灵活、功能强大的网络平台，开发网络学习课程和数字化学习资源，探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平；必须以卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体，开展形式多样的非学历继续教育和内容丰富的学历继续教育，实现人人皆学、时时能学、处处可学的奋斗目标；通过现代信息技术和互联网，把社会优质教育资源输送到千家万户，实现优质教育资源全体社会成员共享，促进教育公平和社会公平。

       我校发展的中期目标是构建终身教育学习资源中心，是对教育资源和人才培养模式进行优化和整合，实现终身教育与终身学习双向强化，形成教育型社会和学习型社会的组合，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。同时，终身教育平台将整合国内外教育资源，建立起“教育超市”和“教育网络”，实现优质教育资源共享，促进和推动学习型社会的形成。

       项目内容：网络远程教育及科研培训费用。

       项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目细化编制为：劳务费40.43万元、维修（护）费10万元、办公设备购置10万元、专用设备购置5万元，信息网络及软件购置更新25万元。

       项目政府采购预算金额：40万元。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       3.上缴上级支出90万元，非税收入专户核拨收入安排90万元。

       项目立项依据：电大是系统办学，根据中央广播电视大学系统规定上缴比例安排。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

       项目内容：上缴中央、省级电大费用。

       项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目细化编制为：其他支出90万元。

       项目政府采购预算金额：0。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

       4.对个人和家庭补助1.97万元，财政预算内拨款（补助）安排。

       项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号)。

       项目内容：驻村扶贫及挂职干部补助。

       项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

       项目级次：本项目属于本单位支出。

       项目经济科目细化编制为：其它交通费用0.17万元，生活补助1.8万元。

       项目政府采购预算金额：0。

       项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   第二部分  预算绩效管理情况

    

       根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额　180.43万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排180.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

   2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

   单位：万元