安徽广播电视大学六安分校2019年部门预算说明

 

 

 

 

安徽广播电视大学六安分校2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

安徽广播电视大学六安分校

2019年部门预算说明

 

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

    一、部门主要职责

六安电大为财政全额拨款事业单位，是一所融学历教育和非学历教育为一体的综合性市属成人高等学校。自建校以来，以“立足地方、服务社会”为宗旨，锐意进取，开拓创新，形成了多功能、多层次的现代远程学历教育体系,开设财经、文法、理工、师范等学科40多个本、专科专业，目前在校生为7181人。近年来，我校的继续教育、职业培训、岗位培训等非学历教育得到长足发展，年培训达5万余人次。

六安电大充分发挥系统办学和现代化远程教育的优势，为地方培养大批“留得住、用得上”的各级各类人才。面向未来，学校将以服务六安地方经济社会发展、构建终身教育体系和学习型社会为主要目标，以培养应用型专门人才为根本任务，以现代化的远程教育技术手段和丰富优质的远程教育资源为支撑，以成人学历为办学主体，以各类职业培训、社会培训等非学历继续教育为羽翼，进一步改革创新、提高质量、突出特色、打造品牌，全面提升整体办学实力，推进国家开放大学六安学院建设，形成特色鲜明、品牌知名、质量闻名的远程开放教育体系，为建设学习型六安提供有力支撑，为幸福六安美好六安建设再做贡献。

二、2019年主要工作任务

1.创建国家开放大学六安学院。根据电大系统办学统一要求，加强内涵建设，精心准备迎检，力争早日实现安徽广播电视大学六安分校向开放大学六安学院的战略转型。

2.加强基础设施建设，完善和更新多媒体机房硬件、软件条件，满足办学及战略转型的需要。

3.加大人才的引进和培训力度，不断提高学校师资队伍的能力和素质。

4.充分发挥安徽专业技术人员继续教育在线平台优势，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

5.积极扩大办学规模，提升办学质量；努力开拓非学历教育项目，拓宽办学渠道。适应国家开放大学转型发展的需要，为地方经济和社会发展培养大量应用型人才。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算准确率，增强预算透明度。

（一）是统筹兼顾原则。统筹兼顾、突出重点,在保证本单位公共支出合理需要的前提下,妥善安排其它各类预算支出。

（二）是勤俭节约原则。依法理财，落实中央八项规定和省、市厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般行政性支出。

（三）是量力而行原则。按照全市经济社会发展水平，确定财政总收入增长目标。坚持量入为出，科学合理的确定总的收支计划。

（四）是收支平衡原则。实行综合预算，将各项收入按规定全部列入预算，优化支出结构，统筹安排各项支出，做到综合平衡。

四、部门机构设置和人员情况

六安电大由市本级单位组成，为公益二类事业单位，核定编制数27人（注：可用事业编制为24人），员额内聘用5人。实有人数33人（其中：在职19人，退休14人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称

单位 性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

六安电大本级

公益二类事业

27

33

19

14

35

22

13

-2

-3

1

……

 

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
安徽广播电视大学六安市分校	全额拨款	事业三档	800

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽广播电视大学六安分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安电大2019年收支总预756.27万元，较上年增加127.44万元，增长20.27%，主要原因是学生人数增加进而综合定额增加。收入来源为：财政拨款收入535.84万元、非税收入专户核拨收入220.43万元；支出包括：教育支出715.01万元，社会保障和就业支出25.79万元，住房保障支出15.47万元。

 

二、2019年部门收入预算总体情况

 

2019年部门组织收入310万元，部门可支配收入756.27万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	310	340	-30	-8.82	整体招生 形势下滑
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	60	50	10	20	拓展培训 业务经费
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：非税收入310万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：专业技术人员培训费收入60万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入 项目名称	2019年 预算数	2018年 预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	756.27	628.83	127.44	20.27
财政预算内拨款收入	535.84	411.86	123.98	30.10	学生人数增加进而综合定额增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	220.43	216.97	3.46	1.59	拓展培训 业务经费
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	0
上年结转结余

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额756.27万元，同上年相比增加127.44万元。其中：财政拨款（补助）安排535.84万元，同上年相比增加123.98万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	756.27	540.84	535.84			220.43
人员支出	204.11	199.11	199.11
工资福利支出	198.44	198.44	198.44
对个人和家庭的补助	5.67	0.67	0.67			5
定额公用支出	334.76	334.76	334.76
其中：综合定额	321.76	321.76	321.76
项目支出	217.40	1.97	1.97			215.43

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表〔财政拨款（补助）安排〕

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款 （补助）安排				2018年财政拨款 （补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	535.84	535.84			86 86				123.98	30.10
人员支出	199.11	199.11			216.6	216.6			-17.49	-8.07
工资福利支出	198.44	198.44			215.98	215.98			-17.54	-8.12
对个人和家庭的补助	0.67	0.67			0.62	0.62			0.05	8.06
定额公用支出	334.76	334.76			195.26	195.26			139.5	71.44
其中：综合定额	321.76	321.76			182.24	182.24			139.52	76.56
项目支出	1.97	1.97			0	0			1.97	100

3.各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加123.98万元，其中：

（1）人员支出减少17.49万元，原因是在职人员减少，退休人员纳入社保系统。

（2）定额公用支出增加139.5万元，原因是学生数增加，部分综合定额增加。

（3）项目支出增加1.97万元，原因是新增2019年度驻村扶贫专项经费。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

 

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	756.27	535.84	220.43	628.83	411.86	216.97	127.44	20.27
一般公共服务支出
国防支出
公共安全支出
教育支出	715.01	494.58	220.43	628.83	411.86	216.97	127.44	20.27
社会保障和就业	25.79	25.79
住房保障支出	15.47	15.47

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额217.40万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排1.97万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排215.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    1.专项业务费35万元，非税收入专户核拨收入安排35万元。

    项目立项依据：为了每年两季，开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支；每年4次开放教育入学测试和期末考试；合作办学的7所高校网络教育入学测试和期末考试每年21次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试，全年大约11.6万考次。

成人开放教育、网络教育、一村一名大学生招生采取电视、报纸、网站、新媒体、公交车、交通台、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段；深入行业、企业、乡镇、街道社区进行生源调研。每年11.6万次的期末考试监考、巡考、考务。

    项目内容：招生宣传和考试费用 。

    项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费15万元、劳务费12万元、其他商品和服务支出8万元。

    项目政府采购预算金额：0。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    2.运转维护费90.43万元，非税收入专户核拨收入安排90.43万元。

    项目立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》安排。

为积极推进国家开放大学六安开放学院建设，实现电大向开放大学战略转型的发展，积极构建终身教育学习体系，国家开放大学建设方案明确指出： 用3-5年时间在市级电大的基础上建成体制健全、机制灵活、运转有序、覆盖城乡、基于网络的国家开放大学六安学院。通过促进教育信息化，引领教育现代化，以现代信息技术为支撑，搭建开放灵活、功能强大的网络平台，开发网络学习课程和数字化学习资源，探索教育信息化发展道路，不断提升办学能力和服务水平；必须以卫星、电视、互联网和移动终端等主要载体，开展形式多样的非学历继续教育和内容丰富的学历继续教育，实现“人人皆学、时时能学、处处可学”的目标；通过现代信息技术和互联网，把社会优质教育资源输送到千家万户，实现优质教育资源全体社会成员共享，促进教育公平和社会公平。

我校发展的中期目标是构建终身教育学习资源中心，对教育资源和人才培养模式进行优化和整合，实现终身教育与终身学习双向强化，形成教育型社会和学习型社会的组合，形成“处处是学习之所”的社会环境，使每一个人在各个年龄阶段都有受教育的机会。同时，终身教育平台将整合国内外教育资源，建立起“教育超市”和“教育网络”，实现优质教育资源共享，推动和建设学习型社会。

    项目内容：网络远程教育及科研培训费用。

    项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：劳务费40.43万元、维修（护）费10万元、办公设备购置10万元、专用设备购置5万元，信息网络及软件购置更新25万元。

    项目政府采购预算金额：40万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    3.上缴上级支出90万元，非税收入专户核拨收入安排90万元。

    项目立项依据：电大是系统办学，根据中央广播电视大学系统规定上缴比例安排。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

    项目内容：上缴中央、省级电大费用。

    项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：其他支出90万元。

    项目政府采购预算金额：0。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    4.对个人和家庭补助1.97万元，财政预算内拨款（补助）安排。

    项目立项依据：根据《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字〔2017〕33号)。

    项目内容：驻村扶贫及挂职干部补助。

    项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目细化编制为：其它交通费用0.17万元，生活补助1.8万元。

    项目政府采购预算金额：0。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额180.43万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排180.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额　180.43万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排180.43万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	180.43	180.43				180.43
安徽广播电视大学六安分校
网络远程教育及科研培训费用	90.43	90.43				90.43
上缴中央、省级电大费用	90.00	90.00				90.00

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安电大2019年财政拨款收支预算535.84万元，较上年增加123.98万元，主要原因是学生人数增加，进而综合定额增加。收入来源包括：一般公共预算拨款 535.84 万元，占 100 %；非税收入专户核拨收入0万元，占0%；政府性基金拨款 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0 %。支出包括：教育支出494.58万元，占92.30%；社会保障和就业支出25.79万元，占4.81 %；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出15.47万元，占2.89 %。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安电大2019年一般公共预算收入 535.84 万元，较上年增加123.98万元，增长30.10%，主要原因是学生人数增加，进而综合定额增加。一般公共预算支出 535.84 万元，比上年预算数增加123.98万元，增长30.10%。主要原因是学生人数增加，相应的学生管理费用、考试费用以及教学费用等也增加。其中：教育支出494.58万元，占92.30 %；社会保障和就业支出25.79万元，占4.81 %；住房保障支出15.47万元，占2.89%。具体情况如下：

“教育支出”2019年预算 494.58万元，比2018年预算增加127.12万元，增长34.59 %，增加的原因主要是学生人数增加，相应的学生管理费用、考试费用以及教学费用等也增加。

“社会保障和就业支出”2019年预算25.79万元，比2018年预算减少1.96万元，下降7.06 %，减少原因主要是调动、退休等使得人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算25.79万元，主要用于六安电大按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；

( 三)“住房保障支出”2019年预算15.47万元，比2018年预算减少1.18万元，下降7.09%，减少原因主要是调动、退休等使得人员减少等。其中：“住房公积金”预算15.47万元，主要用于六安电大按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安电大2019年一般公共预算基本支出 533.87 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出198.44万元，包括：基本工资73.78万元、绩效工资55.17万元、其他工资福利支出17.91万元、其他社会保障费10.32万元、机关事业单位基本养老保险25.79万元，住房公积金15.47万元。

（二）商品和服务支出 334.76万元，包括：综合定额费用 321.76万元、物业管理费2.7万元、水电费3.24万元、公务用车4万元、工会经费1.55万元、福利费0.11万元、其他商品服务支出1.4万元。

（三）对个人和家庭的补助 0.67 万元，包括：其他对个人和家庭的补助支出0.07万元、生活补助0.6万元。

（四）其他资本性支出0万元。

 

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

安徽广播电视大学六安分校2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

安徽广播电视大学六安分校2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

安徽广播电视大学六安分校2019年社会保险基金收入预算0万元，较2018年没有变化。

安徽广播电视大学六安分校2019年社会保险基金支出预算0万元，较2018年没有变化。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

安徽广播电视大学六安分校2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年没有变化。

安徽广播电视大学六安分校2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年没有变化。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安电大2019年共安排政府采购支出4项，资金总额　40万元，其中：非税收入专户核拨收入安排40万元。具体项目情况说明如下：

1.办公设备购置10万元，其中：非税收入专户核拨收入安排10万元。

采购目录及数量：激光打印机（彩色）3台、扫描仪2台、多功能一体机2台。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2.专用设备购置5万元，其中：非税收入专户核拨收入安排5万元。

采购目录及数量：图书档案设备一套、广播、电视、电影设备一套。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

3.信息网络及软件购置更新25万元，其中：非税收入专户核拨收入安排25万元。

采购目录及数量：计算机网络设备30台、计算机软件2套。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

4.公车运行维护费：其中，财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量：车辆燃油、维修费、保养服务等。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.公务用车及运行费4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质（目录）：商品和服务支出。

项目内容：公务用车及运行服务费。

购买服务起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额40万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排40万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.办公设备购置10万元，其中：非税收入专户核拨收入安排10万元。

主要购置：激光打印机（彩色）3台、扫描仪2台、多功能一体机2台。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2.专用设备购置5万元，其中：非税收入专户核拨收入安排5万元。

主要购置：图书档案设备一套、广播、电视、电影设备一套。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

3.信息网络及软件购置更新25万元，其中：非税收入专户核拨收入安排25万元。

主要购置：计算机网络设备30台、计算机软件2套。

采购计划实施时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

 

1. 六安电大2019年“三公”经费预算表

   单位：万元

项  目	预算数
合  计	12
因公出国（境）费	0
公务接待费	8
公务用车购置及运行费	4
其中：公务用车运行费	4
公务用车购置费	0

 

    二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算12万元，较上年增加（减少）0万元，增长或下降0 %。其中：因公出国（境）费支出预算为 0万元，公务接待费支出预算8万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出 8万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4 万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费4万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

 

安徽广播电视大学六安分校是事业单位，非行政单位，2019年部门机关运行经费未安排。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

 

 

截至2018年12月31日，安徽广播电视大学六安分校固定资产总金额483.52万元，较上年增长42.59万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备366.29万元、专用设备32.51万元、其他资产84.72万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，截至目前2018年度申请新购的商务用车1辆已到位（旧车处置工作还在按相关规定走流程）。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。     2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 第三部分   2019年部门预算重要名词解

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。