安徽广播电视大学六安分校2018年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出3项，资金总额216.97万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排216.97万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    （一）安徽广播电视大学六安分校部门本级2018年项目支出安排情况说明

    1、专项业务费35万元，非税收入专户核拨收入安排35万元。

    项目立项依据：安徽广播电视大学六安分校是一所以现代远程教育为主要特征的市属成人高等学校，坚持学历教育和非学历教育并重，坚持为地方经济建设和社会发展服务的办学宗旨，扩大招生规模，在教学中坚持以质量为生命，严把教学质量关，特别是期末考试要进行考试安排、监考、巡考。用途主要是成人开放教育、网络教育、一村一名大学生；电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段；到企业、乡镇、街道社区调研招生生源。每年11.7万次的期末考试监考、巡考、考务。测算标准为了每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支；每年4次开放教育期末考试；合作的8所高校网络教育期末考试每年24次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试。项目资金来源主要为非税收入（学费）。 经济效益及社会效果为全市2018年学历招生规模3700人，并确保学员高质量完成学业，为六安输送合格人才。

    项目内容：招生宣传和考试费用

    项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出

    项目经济科目细化编制为：办公费15万元、劳务费15万元、其他商品和服务支出5万元

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 运转维护费100万元，非税收入专户核拨收入安排100万元

    项目立项依据：改革开放以来，六安在城市建设、基础设施、工业、农业、旅游等发展中都取得了巨大成就，综合经济实力在逐年提升，各行业、各部门为工作需要，也要求本部门工作人员尽快提高文化素质和学历水平。用途是广大干部职工有较强的学习愿望，但是大部分都是在职人员，不能脱产学习，因此，现代远程教育中心暨终身教育平台的建设有利于广大市民进行在线学习。有利于发挥职业教育优势，促进学校可持续发展。

    项目内容：网络远程教育及科研培训费用

    项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出

    项目经济科目细化编制为：劳务费50万元、维修（护）费10万元、办公设备购置10万元、专用设备购置25万元，信息网络及资源更新5万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 上缴上级支出80万元，非税收入专户核拨收入安排80万元。

    项目立项依据：电大是系统办学。用于中央、省电大负责招生计划，学籍管理等，市级电大负责招生规模，教学、考务安排等。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

    项目内容：上缴中央、省级电大费用

    项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出

    项目经济科目细化编制为：其他支出80万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

    四、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安电大2018年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额180万元，其中：非税收入专户核拨收入安排180万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

                 2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元