安徽广播电视大学六安分校2018年部门预算说明

安徽广播电视大学六安分校2018年部门预算

2018年1月

目　　录

安徽广播电视大学六安分校2018年部门预算说明

第一部分  安徽广播电视大学六安分校基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年安徽广播电视大学六安分校预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

第一部分  部门基本概况

    根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

     一、安徽广播电视大学六安分校主要职责是：贯彻党的教育方针，进行成人教育，以学历教育和岗位培训并存。加强以网络为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为皖西经济和社会发展培养留得住、用得上的人才。

     二、安徽广播电视大学六安分校2018年主要工作任务

    2018年主要工作任务是：

    1、创建国家开放大学六安学院。根据电大系统办学统一要求，在加强内涵建设和精心准备基础上，力争早日实现广播电视大学向开放学院的战略转型。

    2、加强基础设施建设，完善和更新多媒体机房硬件、软件条件，满足办学需要。

    3、抓住安徽专业技术人员继续教育在线平台启动契机，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

    4、加大人才的引进培训和力度，不断提高学校四支队伍的能力和素质。

    5、积极扩大办学规模，不断提高办学质量，为地方经济和社会发展培养大量应用型人才。

     三、2018年预算编制指导思想和原则

    根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

    一是统筹兼顾原则。统筹兼顾、突出重点,在保证本单位公共支出合理需要的前提下,妥善安排其它各类预算支出。

    二是勤俭节约原则。依法理财，落实中央八项规定和省、市、县厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般行政性支出。

    三是量力而行原则。按照全县经济社会发展水平，确定财政总收入增长目标。坚持量入为出，科学合理的确定总的收支计划。

    四是收支平衡原则。实行综合预算，将各项收入按规定全部列入预算，优化支出结构，统筹安排各项支出，做到综合平衡。

    四、部门机构设置和人员情况

    安徽广播电视大学六安分校由市本级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

         单位：人

    五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策，安徽广播电视大学六安分校日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分  2018年部门预算安排情况

    一、2018年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，安徽广播电视大学六安分校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽广播电视大学六安分校部门2018年收支总预算628.83万元，较上年减少63.42 万元，下降 9.16%，主要原因是人员调动减少收入来源为：财政拨款收入411.86万元；非税收入专户核拨收入216.97万元，支出包括：教育支出584.43万元、社会保障和就业支出27.75万元、住房保障支出16.65万元等。

    二、2018年部门收入预算总体情况

    2018年部门组织收入390万元，部门可支配收入216.97万元，具体情况如下表：

     1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

    组织收入项目说明如下：

    （1）专项收入0万元。

    （2）行政事业性收费收入340万元。

    （3）罚没收入0万元。

    （4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

    （5）捐赠收入0万元。

    （6）政府住房基金收入0万元。

    （7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

    （8）纳入特设户管理的非税收入50万元。

    （9）政府性基金收入0万元。

    （10）国有资本经营预算收入0万元。

     2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

    三、2018年部门支出预算总体情况

    2018年部门支出预算总额628.83万元，同上年相比减少63.42万元。其中：财政拨款（补助）安排411.85万元，同上年相比减少69.39万元。具体情况如下表：

    1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

    2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

    3、各项支出增减原因分析：

    2018年财政预算内拨款安排共减69.39万元，其中：

    （1）人员支出减少70.53万元，原因是人员调动减少，退休人员纳入社保系统。

    （2）定额公用支出增加1.14万元，原因是学生数增加，部分综合定额增加。

    （3）项目支出增加5.97万元，原因是招生宣传支出增加。

    4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

    四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出3项，资金总额216.97万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排216.97万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    （一）安徽广播电视大学六安分校部门本级2018年项目支出安排情况说明

    1、专项业务费35万元，非税收入专户核拨收入安排35万元。

    项目立项依据：安徽广播电视大学六安分校是一所以现代远程教育为主要特征的市属成人高等学校，坚持学历教育和非学历教育并重，坚持为地方经济建设和社会发展服务的办学宗旨，扩大招生规模，在教学中坚持以质量为生命，严把教学质量关，特别是期末考试要进行考试安排、监考、巡考。用途主要是成人开放教育、网络教育、一村一名大学生；电视、报纸、网站、公交车、街道宣传牌、广告视频、印刷品等宣传手段；到企业、乡镇、街道社区调研招生生源。每年11.7万次的期末考试监考、巡考、考务。测算标准为了每年两季开展开放教育招生、网络教育招生开展的各种形式的宣传、调研、差旅等发生的开支；每年4次开放教育期末考试；合作的8所高校网络教育期末考试每年24次；全国部分公共基础课网络统考每年3次；全国计算机等级考试每年2次；一村一名大学生每年2次期末考试。项目资金来源主要为非税收入（学费）。 经济效益及社会效果为全市2018年学历招生规模3700人，并确保学员高质量完成学业，为六安输送合格人才。

    项目内容：招生宣传和考试费用

    项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出

    项目经济科目细化编制为：办公费15万元、劳务费15万元、其他商品和服务支出5万元

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 运转维护费100万元，非税收入专户核拨收入安排100万元

    项目立项依据：改革开放以来，六安在城市建设、基础设施、工业、农业、旅游等发展中都取得了巨大成就，综合经济实力在逐年提升，各行业、各部门为工作需要，也要求本部门工作人员尽快提高文化素质和学历水平。用途是广大干部职工有较强的学习愿望，但是大部分都是在职人员，不能脱产学习，因此，现代远程教育中心暨终身教育平台的建设有利于广大市民进行在线学习。有利于发挥职业教育优势，促进学校可持续发展。

    项目内容：网络远程教育及科研培训费用

    项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日

    项目级次：本项目属于本单位支出

    项目经济科目细化编制为：劳务费50万元、维修（护）费10万元、办公设备购置10万元、专用设备购置25万元，信息网络及资源更新5万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 上缴上级支出80万元，非税收入专户核拨收入安排80万元。

    项目立项依据：电大是系统办学。用于中央、省电大负责招生计划，学籍管理等，市级电大负责招生规模，教学、考务安排等。测算标准上缴中央电大20%，省级电大10%。，项目资金来源是非税收入。

    项目内容：上缴中央、省级电大费用

    项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出

    项目经济科目细化编制为：其他支出80万元。

    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

     五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安电大2018年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额180万元，其中：非税收入专户核拨收入安排180万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

                                    2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

                                         2018年部门财政拨款收支预算总体情况

     六安电大部门2018年财政拨款收支预算628.83万元，较上年减少63.42万元，主要原因是人员调动，退休人员纳入社保系统减少。收入来源包括：一般公共预算拨款 411.86万元，占65.50%；政府性基金拨款 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0万元，占0 %。支出包括：教育支出584.43万元，占92.94 %；社会保障和就业支出27.75 万元，占4.41 %；住房保障支出16.65万元，占2.65 %。

                                            2018年部门一般公共预算安排情况

     六安电大部门2018年一般公共预算财政拨款411.86万元，较上年减 69.39万元，主要原因是人员调动、退休人员纳入社保系统减少。其中：社会保障和就业支出27.75万元，占6.74%住房保障支出16.65 万元，占4.04%。具体情况如下：

    （一）社会保障和就业支出2018年预算 27.75 万元，比2017年预算减2.78万元，减少9.11%，主要是人员调动减少。

    （二）“住房保障支出”2018年度预算16.65万元，比2017年预算减1.67万元，减少9.11%主要是人员调动减少。

                                         2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

     六安电大部门2018年一般公共预算基本支出 411.86万元，具体情况如下：

    （一）工资福利支出 215.98万元，包括：基本工资80.88万元、绩效工资57.87万元、其他工资福利支出21.73万元、其他社会保障费11.1万元、机关事业单位基本养老保险27.75万元，住房公积金18.32万元。

    （二）商品和服务支出195.26万元，包括：综合定额费用 182.24万元、物业管理费2.7万元、水电费3.24万元、公务用车4万元、工会经费1.67万元、福利费0.11万元、其他商品服务支出1.3万元。

    （三）对个人和家庭的补助0.62万元，包括：其他对个人和家庭的补助支出0.06万元、生活补助0.56万元。

    （四）其他资本性支出216.97万元，包括：办公设备购置 10万元、专用设备购置25万元等。

                                              2018年部门政府性基金预算安排情况

    安徽广播电视大学六安分校2018年政府性基金收入预算0万元，较2017年没有变化。

    安徽广播电视大学六安分校2018年政府性基金支出预算0万元，较2017年没有变化。

                                               2008年部门社会保险基金预算安排情况

    安徽广播电视大学六安分校2018年社保基金收入预算0万元，较2017年没有变化。

    安徽广播电视大学六安分校2018年社保基金支出预算0万元，较2017年没有变化。

                                                 2018年部门国有资本经营预算安排情况

    安徽广播电视大学六安分校2018年六安电大国有资本经营收入预算0万元，较2017年没有变化。

    安徽广播电视大学六安分校2018年六安电大国有资本经营支出预算0万元，较2017年没有变化。

                                                  2018年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安电大部门201年共安排政府采购支出2项，资金总额40万元，其中：非税收入专户核拨收入安排40万元。具体项目情况说明如下：

    1、专用车辆25万元，其中：税收入专户核拨收入安排25万元，

    采购目录及数量：专用车辆1辆

    采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日

    2、机房辅助设备10万元，其中：非税收入专户核拨收入安排10万元

    采购目录及数量：机房辅助设备20台

    采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日

                                                  2018年部门政府购买服务预算安排情况

    根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    公务用车及运行费4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    项目性质：商品和服务支出

    项目内容：公务用车及运行服务费

    购买服务起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日

                                                 2018年部门资产购置预算安排情况

    根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出2项，资金总额35万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排76万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    2、专用车辆25万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排25万元，

    采购目录及数量：专用车辆1辆

    采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日

    2、机房辅助设备10万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排10万元

    采购目录及数量：机房辅助设备20台

    采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日

                                           2018年部门三公经费预算安排情况

       一、六安电大2018年“三公”经费预算表

                                                 单位：万元

    二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算12 万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，与上年持平。主要原因是依法理财，落实中央八项规定和省、市、县厉行节约要求。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出 0万元,较2017年预算持平。

    （二）公务接待费支出 8万元，较2017年预算持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

    （三）公务用车购置及运行费支出4万元，较2017年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2017年预算没有变化；公务用车运行维护费 4万元，较2017年预算没有变化。

                                        2018年部门机关运行经费安排情况

     安徽广播电视大学六安分校是事业单位，2018年部门机关运行经费未安排。

                                            2018年部门国有资产占有使用情况

    根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，安徽广播电视大学六安分校办公等房屋由市资产中心统一管理。

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

    （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。