六安电大2017年部门预算公开

安徽广播电视大学六安市分校2017年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、安徽广播电视大学六安市分校主要职责是：贯彻党的教育方针，进行成人教育，以学历教育和岗位培训并存。加强以网络为核心的基础设施建设，加强电大系统建设，加强教职工队伍建设，加强制度建设，为皖西经济和社会发展培养留得住、用得上信得过的人才。

二、安徽广播电视大学六安市分校2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、创建国家开放大学六安学院。根据电大系统办学统一要求，在加强内涵建设和精心准备基础上，力争早日实现广播电视大学向开放学院的战略转型。

2、加强基础设施建设，完善和更新多媒体机房硬件、软件条件，满足办学需要。

3、抓住安徽专业技术人员继续教育在线平台启动契机，整合、引进和开发资源，满足各类人员继续教育需求。

4、加大人才的引进培训和力度，不断提高学校四支队伍的能力和素质。

5、积极扩大办学规模，不断提高办学质量，为地方经济和社会发展培养大量应用型人才。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

一是统筹兼顾原则。统筹兼顾、突出重点,在保证本单位公共支出合理需要的前提下,妥善安排其它各类预算支出。

二是勤俭节约原则。依法理财，落实中央八项规定和省、市、县厉行节约要求，压缩“三公”经费和一般行政性支出。

三是量力而行原则。按照全县经济社会发展水平，确定财政总收入增长目标。坚持量入为出，科学合理的确定总的收支计划。

　　四是收支平衡原则。实行综合预算，将各项收入按规定全部列入预算，优化支出结构，统筹安排各项支出，做到综合平衡。

四、部门机构设置和人员情况

安徽广播电视大学六安市分校由市本级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，六安本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽广播电视大学六安市分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安电大部门2017年收支总预算692.25万元，较上年减少182.69 万元，下降 20.88%，主要原因是人员调动、减少收入来源为：财政拨款收入490.59万元；非税收入专户核拨收入201.66万元，支出包括：教育支出643.4万元、社会保障和就业支出30.53万元、住房保障支出18.32万元等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入211万元，部门可支配收入692.25万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入340万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入9.34万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额692.25万元，同上年相比减少182.69万元。其中：财政拨款（补助）安排490.59万元，同上年相比减少57.34万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增减66.68万元，其中：

（1）人员支出减少7.82万元，原因是人员调动减少。

（2）定额公用支出减少58.84万元，原因是学生数减少，公务支出减少。

（3）项目支出减少30万元，原因是商品和服务支出增加。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出3项，资金总额211万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排211万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）安徽广播电视大学六安市分校部门本级2017年项目支出安排情况说明

1、招生宣传和考试费用31万元，非税收入专户核拨收入安排31万元。

项目立项依据：教学需要。

项目内容：共31万元，其中：①宣传费12万元；②考试费用19万元。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12. 31

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为：办公费10万元、劳务费18万元、其他商品和服务支出3万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 网络远程教育及科研培训费用100万元，非税收入专户核拨收入安排100万元。

项目立项依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。

项目内容：共100万元，其中：①教学及办公设备建设维护40万元；②教学楼维修维护15万元；③教学科研培训及外聘费用45万元。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为：劳务费45万元、维修（护）费15万元、办公设备购置10万元、专用设备购置30万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 上缴中央、省级电大费用80万元，非税收入专户核拨收入安排80万元。

项目立项依据：中央广播电视大学系统规定上缴比例。

项目内容：共80万元，其中：①上缴中央电大20%约计55万元；②上缴省级电大10%计25万元。

项目起止时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目细化编制为：上缴上级支出80万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

四、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，安徽广播电视大学六安市分校2017年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额180万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排180万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0万元，上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

安徽广播电视大学六安市分校2017年财政拨款收支预算692.25 万元，较上年减少182.69万元，主要原因是人员减少调动。收入来源包括：一般公共预算拨款 481.25 万元，占69.51%；政府性基金拨款 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0万元，占0 %。支出包括：教育支出643.4 万元，占92.94 %；社会保障和就业支出30.53 万元，占4.41 %；住房保障支出18.32 万元，占2.65 %。

2017年部门一般公共预算安排情况

安徽广播电视大学六安市分校2017年一般公共预算财政拨款481.25万元，较上年减 66.68 万元，主要原因是调动减少。其中：社会保障和就业支出30.53万元，占6.34%住房保障支出18.32 万元，占3.8 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出2017年预算 30.53 万元，比2016年预算增30.53万元，增长100%，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的社会保险金方面的支出。

（二）“住房保障支出”2017年度预算18.32 万元，比2016年预算增18.32万元，，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

安徽广播电视大学六安市分校2017年一般公共预算基本支出 481.25 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 214.84万元，包括：基本工资79.82万元、绩效工资72.84万元、其他工资福利支出18.66万元、其他社会保障费12.99万元、机关事业单位基本养老保险30.53万元。

（二）商品和服务支出194.12万元，包括：办公费182.24万元、物业管理费2.7万元、水电费3.24万元、公务用车4万元、工会经费1.83万元、福利费0.11万元。

（三）对个人和家庭的补助72.29万元，包括：退休费 53.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元、生活补助0.44万元、住房公积金18.32万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

安徽广播电视大学六安市分校无政府性基金收入，所以2017年政府性基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

安徽广播电视大学六安市分校无社会保险基金收入，所以2017年社会保险基金收入预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

安徽广播电视大学六安市分校无国有资本经营收入，所以2017年六安电大国有资本经营收入预算0万元，较2016年没有变化。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，安徽广播电视大学六安市分校2017年共安排政府采购支出2项，资金总额40万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排40万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、存储设备30万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排30万元，

采购目录及数量：存储设备1套

采购计划实施时间：2017年8月1日

2、机房辅助设备10万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排10万元

采购目录及数量：机房辅助设备20台

采购计划实施时间：2017年8月1日

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，安徽广播电视大学六安市分校2017年共安排政府购买服务支出1项，资金总额4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：公务用车及运行费4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：商品和服务支出

项目内容：公务用车及运行服务费

购买服务起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，安徽广播电视大学六安市分校2017年共安排资产购置支出2项，资金总额40万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排76万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、存储设备30万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排30万元，

采购目录及数量：存储设备1套

采购计划实施时间：2017年8月1日

2、机房辅助设备10万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，非税收入专户核拨收入安排10万元

采购目录及数量：机房辅助设备20台

采购计划实施时间：2017年8月1日

2017年部门三公经费预算安排情况

   一、六安电大部门 2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，安徽广播电视大学六安市分校2017年共安排“三公”经费预算12 万元，其中：财政预算内拨款安排12万元，与上年持平。主要原因是依法理财，落实中央八项规定和省、市、县厉行节约要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2016年预算没有变化。

（二）公务接待费支出 8万元，较2016年预算没有变化，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4万元，较2016年预算没有变化。其中：公务用车购置费 0 万元，较2016年预算没有变化；公务用车运行维护费 4万元，较2016年预算没有变化。

2017年部门机关运行经费安排情况

安徽广播电视大学六安市分校是事业单位，2017年部门机关运行经费未安排。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，安徽广播电视大学六安市分校办公等房屋由市资产中心统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。